针对IT项目投入大、复杂、高风险的特点，我们推出基于IT专业评估、过程控制、系统评测和技术调研服务模式的跟踪审计服务，对信息系统建设项目的需求分析阶段、设计阶段、实施阶段、测试阶段、验收阶段、用户培训阶段、试运行阶段，从质量、进度、成本、合同、信息、组织协调等不同角度进行跟踪审计，保障工程建设的进度、质量得到有效控制，降低工程风险，满足企业发展及合规性要求。

服务内容包括：

1．审查工程项目组织机构是否健全，是否专人负责；

2．有关研究项目建设情况的记录资料及其他资料是否齐全；

3．是否按进度控制拨款，资金管理是否严格，内控制度是否严密；

4．是否严格按照项目需求，合理安排项目进度；

5．是否组织进行深化技术方案及项目初步验收；

6．项目监督检查措施是否合理，有无质量监管措施并按流程实施监管，有无分阶段测试计划并予落实，有无进行功能初验，是否需要第三方检测并进行第三方检测；

7．变更设计方案或项目需求、功能、设备、实施等是否合理、手续是否完备、内容是否真实合理、设备价格是否真实，有无造假行为等；

8．项目进度是否符合合同约定的工期要求，培训是否按合同进行，维保期及维保内容是否按合同要求响应；

9．是否按照项目组织方案和合同约定进行施工或开发，有无对隐蔽的硬件工程部分降低配置或以次充好的现象，有无降低软件开发要求或功能没有实现现象；

10．设计和施工内容是否按照双方达成的协议（包括系统架构图、工作原理框图、平面（系统）布置图及器材配置表、线槽管道布线图、系统中心控制室布置图等）进行；

11．对项目设计、制造（开发）、安装（部署）、变更等过程进行有效的监督和管理；

12．项目建设单位、项目责任人（含负责人及经办人）是否签订保密协议并约束项目建设单位按协议约束员工履行保密协议；

13．复核项目试运行间应用效果、成效或实战应用情况，评价项目建设的性价比或投资效益，项目实施的经济性等；

14．信息化系统建设还应检查系统运行日志（审计系统）、软硬件结合度和系统响应时间、系统运行稳定度和并发能力、系统功能与设计方案的一致性和响应程度，授权控制系统的准确性和安全程度，评价系统的稳定性、可靠性、安全性；

15．软件项目是否拥有知识产权，源代码是否移交，是否具有科技创新性。

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